Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год



Скачать 271.03 Kb.
Дата26.06.2015
Размер271.03 Kb.

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год.


Стоматологическая поликлиника №2 была организована в 1968 году. В феврале 2010 года преобразована в МАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2». В состав поликлиники входит 3 терапевтических и 1 ортопедическое отделения. Поликлиника имеет 4 отдельно стоящих здания. С 2008 года на базе филиала по адресу ул.Терешковой,40 организована круглосуточная неотложная стоматологическая помощь. 
Согласно Программы государственных гарантий по обеспечению бесплатной медицинской помощи населения РБ поликлиника оказывает все виды амбулаторной стоматологической помощи населению Октябрьского района численностью 115792 человек по договорам на обязательное медицинское страхование со страховыми компаниями: «СОГАЗ-медицина», «Росно-МС», «Солидарность для жизни», Росгосстрах «Медицина». Также поликлиника обслуживает население по договорам добровольного медицинского страхования следующих компаний: ОАО СК «Росно», ОАО «Страховая группа Московская страховая компания», ЗАО «Московская акционерная страховая компания-ЗАО «МАКС», Ресо гарантия, ООО Страховая компания «Согласие», ОАО «Военно-Страховая Компания», ОАО «Согаз», ОАО «Альфа-Страхование», ООО Экспресс Ассист Центр, ОАО Страховая компания «РОСТРА», ООО Страховая компания «ВТБ Страхование», ООО «Росгосстрах», ООО «Группа Ренессанс Страхование». Согласно положения «О платных услугах» на основании договоров о предоставлении медицинских услуг обслуживаем сотрудников «Бурятской таможни».
Мощность поликлиники, расположенной по ул. Павлова,61 с учетом работы трех филиалов по улицам Бабушкина,19, Терешковой,40 и Тобольская,41 составляет 180 посещений в смену.
На 01 января 2012 года численность работающих в поликлинике 
составила 168 человек. В отпуске по уходу за ребенком находятся 4 врача, 9 медсестер,2 зубных техника, 2 мед регистратора, 3 санитарки, 1 прочие.
Врачей - 54, из них 10 ортопедов. 19 Человек имеют высшую квалификационную категорию, первую - 9 , вторую- 6 . 1 врач имеет звание «народный врач РБ», 9 человек—«заслуженный врач РБ». Средний мед. персонал представлен - 52 чел., из них 34 медсестер, 2 рентген лаборанта, 18 зубных техника, 1 мед. статист. из них 15 имеют высшую категорию, первую- 4 , вторую - 14 , 1- заслуженный работник здравоохранения РБ. Категорийность врачей составляет 54 %, среднего медперсонала 63%. Сертифицированность врачей 100 %, среднего медперсонала 77%. Обеспеченность врачами ( на 10 тыс.населения) составляет 4 должности, что соответствует нормативному показателю, обеспеченность средним медперсоналом около 100%. Поликлиника укомплектована медперсоналом в полном объеме.
Распределение медперсонала по стажу работы: врачей до 5 лет работы – 16 человек, от 5 до 10 лет – 11, от 10 до 15 лет – 4, от 15 до 30 лет – 22, от 30 и более – 10, среднего медперсонала: до 5 лет -7, от 5 до 10 лет – 22, от 10 до 15 – 6, от 15 до 30 лет – 11, от 30 и более- 6 человек. 
В течение 2011 года 8 врачей прошли сертификационный курс повышения квалификации на базе Красноярского ГМУ, 1 врач на базе Иркутского ГИДУВа, 6 медсестер и 5 зубных техников на базе Улан-Удэнского мед колледжа, 2 зубных техника на базе Красноярского мед колледжа.
4 врача подтвердили высшую категорию, 3 - сдали на вторую категорию.
Средний мед. персонал: 3 человека подтвердили высшую категорию , 3 – сдали на высшую, 1 – человека на первую, 3 – на вторую. 
Многие врачи в течение 2011 года прошли учебу на краткосрочных выездных тематических семинарах и мастер-классах по внедрению новых технологий: 
« Будущее стоматологии-уникальные технологии» г. Улан-Удэ, февраль-15 человек
«Рентгенодиагностика в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» г. Иркутск, февраль- 1 человек;
«Профилактика стоматологических заболеваний» г.Иркутск, май – 2 человека;
«Имплантационная система КОНМЕТ» г. Улан-Удэ, июнь – 11 человек;
Обзор продукции «Ivoclar Vivadent» г. Улан-Удэ – 10 человек;
Протезирование на имплантах КОНМЕТ г. Улан-Удэ, октябрь – 9 человек;
«Решение осложнений возникших при лечении зубочелюстных патологий безметалловыми конструкциями, путем правильного взаимодействия врача и зубного техника» г.Улан-Удэ, ноябрь – 2 человека;
«Современные аспекты реставрации зубов с использованием материалов компании DFL ( Бразилия )» г.Улан-Удэ, декабрь – 10 человек.
Принимали участие в конференциях:
« Актуальные вопросы стоматологии» г. Красноярск, март – 7 человек;
« Совершенствование стоматологической помощи населению РФ» г.Москва, сентябрь – 1 человек;
« Опыт и перспективы клинического использования имплантов КОНМЕТ» г.Москва, сентябрь – 1 человек;
« Актуальные вопросы ортопедической стоматологии и ортодонтии» г. Чита, октябрь – 3 человека.Впервые с 8 по 10 июня 2011года принимали активное участие в региональной выставке «Красота.Здоровье.Долголетие», проходившей в городе Улан-Удэ.
В течение года прошли обучение на базе поликлиники 4 врача – стажера.
Прибыло 14 врачей , среднего персонала 4 , прочего персонала 13 человек. Убыло 15 врачей ,из них 11 человек на учебу в клиническую ординатуру в города Иркутск, Омск, Чита, Санкт-Петербург. Всего в клинической ординатуре обучается 13 человек. Уехали на работу в г.Москва 2 врача. Уволились по собственному желанию (в связи с переездом за пределы республики) 2 человека.
Характеристика материально-технической базы.
В 2011 году в целях улучшения работы по внедрению современных медицинских технологий было запланировано строительство и ввод в эксплуатацию отдельного здания филиала поликлиники по адресу пр. Строителей д.62в. В связи с недофинансированием на 01 января 2012 года строительство приостановлено. В течение года было приобретено мед. оборудования на сумму 425882 рубля на средства с платных услуг. Были закуплены 2 универсальные стом. установки, автоклав, компрессор. По программе модернизации запланировано приобретение и внедрение современных информационных систем на сумму 2млн935 тыс. рублей. Из них на 01.01.2012 года освоено 80 тысяч.
Поликлиника полностью укомплектована в соответствии со штатными нормативами
Анализ лечебной работы в 2011 году.
В 2011 году врачами терапевтического отделения отработано 9533 дней. Число врачебных посещений 150362. Объем оказываемых услуг в 2011 году составил 381097,75 УЕТ, в том числе по неотложной стом. помощи 11546 УЕТ.

Сравнительная характеристика основных показателей

показатель

2009

2010

2011

посещения

137252

142602

150362

УЕТ

324217,5

346453,5

381097,75

Число посещений увеличилось, в расчете на 1 жителя района составила 0,5 посещений.


Структура стоматологических заболеваний осталась прежней как 2010 году.


Структура стоматологических заболеваний.

 

пломбы

посещения

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

кариес

27424

30559

36931

18349

17939

25264

пульпит

10517

12247

12086

11952

12605

12321

периодонтит

2793

3037

2935

4196

3665

5346

заболевания

пародонта



569

847

1118

2201

2295

2284

хирургическое

вмешательство



14304

13184

12818

11740

10240

12130

 

В %-ном соотношении посещения по поводу кариеса составила 40% от общих посещений, по поводу пульпита 19%, периодонтита 8%, пародонтита 3,6%, хирургического вмешательства 19 %. Показатели стабильны в течение периода 2009-2011 годы. Показателем ухудшения здоровья населения является высокий % обращений по поводу хирургических вмешательств. Операций проведено в 2011 году 2439, в том числе по неотложной помощи 1318 , что превышает прошлогодний показатель.

Качественные показатели снизились в сравнении с прошлым годом, снизилась дневная нагрузка врача.


Количество посещений на 1 пломбу

 

2009

2010

2011

кариес

0,7

0,6

0,7

пульпит

1,1

1,0

1,1

периодонтит

1,5

1,2

1,8

 

Число посещений на 1 пломбу составила 1,2. Соотношение вылеченных зубов к удаленным 3,8:1 , в 2010 году 3,5:1. Соотношение осложненного кариеса к осложненному 2,5:1, в 2010 году 2,1:1 , что показывает на небольшое улучшение лечебной активности.




Дневная нагрузка врача

 

2009

2010

2011

посещений в день

17,2

16,9

19,4

пломб в день

5,6

5,8

5,4

УЕТ в день

34,4

41,0

38,7

санировано в день

1,6

1,9

1,5

 

Сравнительная характеристика основных показателей по ОМС

показатель

план

фактические в абсол.числах

в %-отношении

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

УЕТ

229950

234400

243781,5

233674

248093

266729,25

101,6

106

109

посещения

57488

112088

116575

116817

124041

133360

102

110

114

 


Структура стоматологических заболеваний по ОМС.

 

2009

2010

2011

кариес

26298

28252

29163

пульпит

10219

12025

11947

периодонтит

2740

2967

2918

всего пломб

39257

43244

44028

удалено зубов

11483

10642

11813

 


Сравнительная характеристика основных показателей по неотложной амбулаторной стоматологической помощи.

показатели

2010

2011

посещения

5197

5750

УЕТ

11052

11546


Рост УЕТ связан с увеличением посещений с травмами . В %-ом соотношении посещения и УЕТы увеличились на 1%.



Структура стоматологических заболеваний

 

2010

2011

посещения

УЕТ

посещения

УЕТ

удаления

1617

3234

1477

2912

травмы мягких тканей

1219

3657

1266

3798

 

В %-ом соотношении число удалений снизилось на 1 % , а число посещений с травмами увеличилось на 1 %.


Рост показателей увеличился незначительно, можно считать, что основные показатели неотложной помощи стабильны.

Работа рентген кабинета.

показатели

2009

2010

2011

всего больных

20384

21025

21574

пленочные исследования

16742

23953

11715

цифровые исследования

5206

9218

11357


Профилактическая помощь
В 2011 году выявлены недостатки организации профилактической работы учреждения. Значительно снизился процент охвата плановыми осмотрами и санацией учащихся средне технических образовательных учреждений.

В 2011 году в информационно-экономическом колледже проведена ежегодная плановая санация учащихся, осмотрено 215 человек, из них нуждались в санации 160 человек. Санировано 18 человек. Проведение низкой санации учащихся связана с маленьким периодом работы кабинета, связано с проведением текущего ремонта кабинета во время учебного процесса.



 

Работа ортопедического отделения за 2011 г.

В ортопедическом отделении работают 10 врачей, из них 3 врача имеют высшую категорию, 4 врача имеют первую категорию и 3 врача без категории. Также в отделении работают 17 зубных техников.

За 2011 прошли практический курс «Имплантационная система КОНМЕТ» 3 врача стоматолога-ортопеда (Харакшинов С.А., Цыбденов А.С., Цымпилов Д.Т.) и 4 техника (Цыденжапов М.Ц., Франтенко А.С., Максимов И.И., Елтунов Э.Ц.).
Также в 2011 прошли обучение по теме «Лечение дефектов зубных рядов безметалловыми керамическими конструкциями системы IPS e.max» врача стоматолог-ортопед Харакшинов С.А. и зубной техник Цыденжапов М.Ц. 
В 2011 г 4 врача и 4 зубных техника 3 раза направлялись в командировки в районы республики на 88 календарных дней. Было проделано работ на сумму 274149 рублей.

За 2011 г. 1695 пациентов обратились за ортопедической помощью. По сравнению с 2010 г. количество пациентов уменьшилось на 201 человек или 10,6%. Объем поступлений за 2011 г. уменьшился на 18,8% или 2 083,1 тыс.руб.) по сравнению с 2010 г. и составил 8 997,3 тыс.руб., что объясняется уменьшением количества врачей с опытом работы. Так, в 2011 г. ушли 3 врача в связи с поступлением в клиническую ординатуру (Тудупова А.Б., Будаев Ж.С., Павлов В.А.). Также 1 врач вышел на пенсию.


В 2011 г. стала вести прием врач-ортодонт Монтоева Э.К., закончившая клиническую ординатуру в г.Омске.

За 2011 г. изготовлено 2 479 протезов, по сравнению с 2010 г. количество уменьшилось на 415 единицы или 14,3%, в т.ч. количество съемных протезов – 1048 , уменьшение составило 123 единиц или 10,5%; Количество мостовидных протезов – 872, увеличение составило 59 единиц или 7,3%.

Отчет о производственно-финансовой деятельности за 2011 год

Стоимость основных средств на 01.01.2012г. по балансу составила 19092,8 тыс.руб.


Основные производственные показатели за 2011г.:

показатели

план

фактически

всего

в том числе

бюджет

ОМС

платные услуги

% выполнения

1.УЕТ

338821,5

381097,75

11546

266729,25

102822,5

112,5

доля в %

 

100,0

3,0

70,0

27,0

 

2.Посещения

164095

150362

5750

133360

11252

91,6

доля в %

 

100,0

3,8

88,7

7,5

 

План по УЕТ выполнен в целом по поликлинике на 112,4,0 %, в т.ч. по бюджету выполнение составило 121,7 %, по ОМС – 109,4 % ,по платным услугам – 120,2 %. Удельный вес УЕТ по бюджету и ОМС в сумме составил 73,0 %. План по посещениям выполнен в целом по поликлинике на 91,6 %, в т.ч. по бюджету - на 121,2 %, по ОМС – на 114,4 % , по платным услугам - на 26,3 %, что Удельный вес посещений по бюджету и ОМС в сумме составил 92,5 %.

Динамика выполнения основных производственных показателей

наименование показателей

факт 2010г

план 2011г

факт 2011г

процент выполнения

к плану 2011г

к факту 2010г

УЕТ-всего, в т.ч.

346453,5

338821,5

381097,75

112,4

110,0

- по бюджету

11114

9490

11546

121,7

103,9

- по ОМС

248093,25

243781,5

266729,25

109,4

107,5

- по платным услугам

87246,25

85550

102822,5

120,2

117,8

посещения-всего,в т.ч.

142602

164095

150362

91,6

105,4

- по бюджету

5197

4745

5750

121,2

110,6

- по ОМС

124041

116575

133360

114,4

107,5

- по платным услугам

13364

42775

11252

26,3

84,2

По бюджету УЕТ и посещения учитываются по экстренной стоматологической помощи. По платным услугам невыполнение плана по посещениям объясняется тем, что на 2011г. плановые посещения рассчитаны как 0,5 от количества УЕТ, а в отчете учтены фактические посещения.

 Доходы поликлиники



источники финансирования

факт 2010г.тыс.руб

план 2011г.тыс.руб

 


факт 2011гтыс.руб

% выполнения

к плану

к 2010г

всего доходы, в т.ч.

55672,7

68059,4

68267,1

100,3

122,6

1.финансирование бюджетное, в т.ч.

6339,1

8147,4

6731,2

82,6

106,2

- субсидия на выполнение муницип.задания

2140,8

2279,9

2279,9

100,0

106,5

 - субсидии на иные цели

 4198,3

5867,5 

 4451,3

75,9 

106,0 

 2.финансирование ОМС - всего, в.т.ч.

 17776,7

28524,5 

28298,7 

99,2 

159,2 

 2.1 финансирование ОМС по ПГГ:

 17776,7

 18803,3

18885,8 

 100,4

106,2 

 - БФ ОАО "СОГАЗ-Мед"

 12760,3

 

 13097,8

 

 102,6

 - ОАО "РОСНО-МС"

 946,3

 

 1165,6

 

123,2 

 - У-У филиал ООО"ВостсибмедЖАСО"

 454,1

 

 292,0

 

 64,3

 - Северо-Байк.филиал "ВостсибмедЖАСО"

 2,4

 

 0,4

 

 16,7

 - Ф-л ООО"Росгосстрах-Бурятия-Мед"

 3029,2

 

 3736,7

 

 123,4

 -БТ ФОМС

 584,4

 

593,3 

 

101,5 

 2.2 финансирование по модернизации

 

 9721,2

9412,9 

96,8 

 

 - БФ ОАО"СОГАЗ-Мед"

 

 

 6693,4

 

 

 - ОАО "РОСНО-МС"

 

 

 616,5

 

 

 - У-У филиал ООО "ВостсибмедЖАСО"

 

 

 174,5

 

 

 - Северо-Байк.филиал "ВостсибмедЖАСО"

 

 

 0,2

 

 

 - ф-л ООО "Росгосстрах-Бурятия-Мед"

 

 

 1928,3

 

 

 3.платные услуги,в т.ч.

 31556,9

31387,5 

33237,2 

105,9 

105,3 

 - платные медуслуги

22058,9 

22787,5 

 24347,1

 106,8

 110,4

 - платное зубопротезирование

 9498,0

8600,0 

8890,1 

103,3 

 93,6

План 2011г.по доходам в целом по поликлинике выполнен на 100,3 %, к факту 2010г. - на 122,6%. По бюджету финансирование составило 6731,2 тыс.руб. или 82,6 % к плану 2011г. и 106,2% к факту 2010г., в.т..: 


- субсидия на выполнение муниципального задания (средства мун. бюджета) – 2279,9 т.р., на содержание службы экстренной стоматологической медицинской помощи;
- субсидии на иные цели – 4451,3 т.р., в т.ч.
1. средства мун. бюджета - 2553,5 т.р., в т.ч. по наказам депутатов ГСД на развитие поликлиники 
( приобретение медоборудования) - 100,0 т.р., на оплату учебы в ординатуре врача-стоматолога терапевта -53,5 т.р., на ремонт здания поликлиники по пр. Строителей,62В - 2400,0 т.р. 
2. средства республиканского бюджета – 1897,8 т.р., в т.ч. на финансирование производственных затрат по услугам ОМС – 1817,8 т.р., на оплату работ по информатизации по Программе « Модернизация здравоохранения в РБ на 2011- 2012г.г.» - 80,0 т.р. Остаток средств на оплату работ по информатизации в сумме 1416,2 т.р. по утвержденному графику будет использован в 2012г.
Финансирование по ОМС в сумме 28298,7 тыс.руб. к плану 2011 г. составило 99,2 %, к факту 2010 г. – 159,2 % . 
По платным услугам получен доход в сумме 33237,2 тыс.руб., план 2011г. выполнен на 105,9 %, к факту 2010г. – 105,3 %. Перевыполнение плана обусловлено повышением с 01.01.2011г. тарифов на платные медицинские услуги.
По ОМС и платным услугам в величине доходов за 2011г. учтены остатки денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 01.01.2011г.

наиме-нование

ед.

изм.

доходы всего

 

в том числе

бюджет

платные услуги

ОМС+

модерн.

СОГАЗ-Мед

РОСНО-МС

Всбмед.

ЖАСО

С-Б

ЖАСО

РГС

БТФ

ОМС

всего

тыс.

руб


68267,1

6731,2

33237,2

28298,7

19791,2

1782,1

466,5

0,6

5665,0

593,3

доля

%

100,0

9,9

48,7

41,4

 

 

 

 

 

 

 В общем объеме доходов бюджетное финансирование составило 9,9 %, финансирование ОМС ( с модернизацией) – 41,4 %, доходы от платных услуг –48,7 %.

  Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2012 г.


На 01.01.2012г. текущая дебиторская задолженность по всем источникам финансирования составила 102,7 тыс.руб., текущая кредиторская задолженность - 302,3 тыс.руб., просроченной задолженности нет.



Анализ средней заработной платы за 2011г.

категории

персонала

ФОТ

Бюдж.+ОМС

+модерн.

тыс.рубл.

физ.лица

чел.

ср.зар.пл.

в мес.

тыс.рубл.

ФОТ

бюдж.+ОМС+

модерн.+пл.усл.

тыс.рубл.

физ.лица

чел.

ср.зар.пл.

в мес.

тыс.рубл.

2010г

2011г

2010г

2011г

2010г

2011г

2010г

2011г

2010г

2011г

2010г

2011г

 1.врачи

 5830,9

 10386,9

45 

47 

10,8 

18,4 

13343,8 

17758,4 

56 

57 

19,8 

25,9 

 2.средний м/п

 3289,8

 4680,8

 35

 33

 7,8

 11,8

 8200,4

 8951,8

 54

 54

 12,6

 13,8

 3.младший м/п

 963,5

 1120,0

 12

 12

 6,7

 7,8

 1894,5

 1920,3

 15

 15

 10,5

 10,7

 4.прочий перс.

 2501,1

 3320,9

 20

 22

 10,4

 12,6

 4661,9

 5438,2

 21

 22

 18,5

 20,4

 итого

 12585,3

 19508,6

 112

 114

 9364,0

 14,3

 28100,6

 34068,7

 146

 148

 16,0

 18,2


Выводы.
Поликлиника завершила производственно-финансовую деятельность за 2011г. с положительными результатами : 1. План 2011г. по основному производственному показателю УЕТ выполнен на 112,4 %, к факту 2010г. рост составил 110,0%, финансовый план по доходу по платным услугам выполнен на 105,9 %., рост к 2010г. составил 105,3 %.
 


База данных защищена авторским правом ©zubstom.ru 2015
обратиться к администрации

    Главная страница